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精工科技: 内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-14 18:24:09

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（原标题：内部审计制度（2025年10月修订））

浙江精工集成科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升经营管理水平，加强风险控制。公司设立由董事会审计委员会领导的独立内部审计部门，负责对各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息及经营活动进行审计。审计范围涵盖财务报告、信息披露、募集资金使用、对外投资、关联交易等关键环节。内部审计部门有权检查相关资料、参与会议、提出改进建议。审计委员会每季度审议审计工作，督促实施并报告董事会。公司需定期提交内部控制评价报告，并在年度报告中披露。对阻碍审计、违规操作等行为将依规追责。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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