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回盛生物: 内部审计制度（2025年9月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-30 17:36:22

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（原标题：内部审计制度（2025年9月））

武汉回盛生物科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，保障投资者权益。公司董事会设立审计委员会，下设独立的审计部，负责对公司内部控制、财务信息及经营活动进行审计监督。审计部需定期提交审计计划和报告，每季度至少报告一次工作情况。重点审计事项包括募集资金使用、对外担保、关联交易、重大投资等。审计部应检查内部控制有效性，发现重大缺陷须及时上报。公司须披露内部控制评价报告，若存在重大缺陷需作出专项说明。制度还明确了审计档案管理、人员职责及违规处理机制。本制度经董事会审议通过后施行。

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