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赛力斯: 内部审计管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-30 01:26:46

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（原标题：内部审计管理制度）

赛力斯集团股份有限公司为规范内部审计工作，制定本制度。公司董事会下设审计委员会，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制。审计委员会下设独立内部审计部门，负责组织实施日常审计工作，对公司经营效率、财务信息真实性、内部控制有效性等进行监督。内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作。内审人员需遵守诚信、客观、保密、胜任的职业道德规范。内部审计部门有权获取审计所需资料，开展检查、测试、评价，并对发现的问题提出整改建议。审计结果用于推动问题整改，加强内部控制。公司建立审计质量保证机制，严肃审计责任追究，并按规定管理审计档案。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行。

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