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彤程新材: 彤程新材料集团股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-09-29 19:20:23

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（原标题：彤程新材料集团股份有限公司内部审计管理制度）

彤程新材料集团股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，确保财务报告及信息披露的真实性、完整性。审计部独立行使审计监督权，对董事会审计委员会负责，定期报告审计计划执行情况及发现的问题。内部审计范围涵盖公司及控股子公司内部控制、财务收支、对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。审计部需每年提交内部控制评价报告，并对重大事项及时审计。公司应披露年度内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。对违反规定、阻碍审计、滥用职权等行为，将依规处理或追究法律责任。本制度自董事会通过之日起实施。

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