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鲁西化工: 内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-29 13:01:54

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（原标题：内部审计制度（2025年9月修订））

鲁西化工集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强公司经营管理活动的监督与控制，提升管理水平，防范经营风险。审计部独立行使审计职权，对财务收支、经营绩效、资产质量及内部控制等进行监督评价，向审计与风险委员会报告工作。审计部有权检查各类经营资料，开展调查、盘点资产，提出整改建议并督促落实。公司要求审计人员坚持原则、客观公正，具备专业能力且无利益冲突。审计项目包括常规季度审计和专项审计。审计档案保存不少于10年。对违反规定、阻碍审计或造成损失的行为，公司将追责。本制度经董事会审议通过，自2025年9月29日起生效。

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