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力诺药包: 山东力诺医药包装股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-09-22 18:23:50

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（原标题：山东力诺医药包装股份有限公司内部审计制度）

山东力诺医药包装股份有限公司制定内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范经济行为，提高审计工作质量，确保内部控制制度有效实施。该制度依据国家法律法规及公司相关规定制定，适用于公司及控股子公司。公司设立内部审计部，配备不少于3人的专职审计人员，独立开展工作，对审计委员会负责。审计部门有权检查财务资料、查阅文件、参与会议、调查事项，并提出处理意见。主要职责包括评估内部控制有效性、审计财务收支合法性、协助反舞弊机制建设、定期报告审计情况及开展离任审计。审计部门需每年提交内部控制评价报告，重点关注大额资金往来、对外投资、关联交易等事项。制度明确审计工作底稿和档案管理要求，规定对违规行为的处罚及对优秀审计人员的奖励。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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