（原标题：北京人力内部审计管理制度）
北京国际人力资本集团股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在规范内部审计工作，建立健全监督体系。制度依据国家法律法规及公司章程制定，适用于公司本部及所属全资、控股子企业。内部审计部对公司党委会和董事会负责，独立开展审计工作。主要职责包括制定年度审计计划、开展财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的审计监督。审计程序涵盖计划、准备、实施、报告、整改和归档六个阶段。审计结果及整改情况将作为考核、任免、奖惩的重要依据。公司建立审计整改台账和联动机制，强化问题整改。对拒绝审计、提供虚假资料、整改不力等行为将追责，保障审计人员依法履职，严禁打击报复。本制度自印发之日起施行。
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