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浙大网新: 浙大网新科技股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-15 19:37:21

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（原标题：浙大网新科技股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订））

浙大网新科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部控制、财务信息真实性及经营效率效果的监督。公司设审计委员会，由独立董事过半数组成，负责指导内部审计工作。内部审计部门独立运作，对董事会负责，定期报告审计计划执行及发现问题。审计范围涵盖内部控制、财务收支、反舞弊机制等，重点审查对外投资、关联交易、信息披露等事项。审计项目结束后需归档，资料保存不少于10年。审计发现缺陷应督促整改并后续跟踪。公司需披露年度内部控制评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告。对不配合审计或提供虚假资料的行为，公司将追究责任。本制度由董事会解释并修订，自审议通过之日起生效。

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