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汇顶科技: 内部审计工作制度（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-12 20:51:39

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（原标题：内部审计工作制度（2025年9月修订））

深圳汇顶科技股份有限公司内部审计工作制度规定，公司实行内部审计制度，审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。内部审计职责包括检查和评估内部控制制度的有效性、财务收支的合法性合规性、协助建立反舞弊机制，并定期报告审计情况。审计部有权查阅公司所有文件资料，开展经营、财务、合规等各类审计，参与公司重要会议和决策过程。审计人员须遵守职业道德，保守秘密，独立履职。公司保障审计经费与预算，审计结果可直接上报董事会。对阻挠审计、违规行为可提出处理建议，对表现突出者可建议奖励。制度自董事会审议通过之日起施行，由审计委员会负责解释。

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