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宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-09-12 20:06:49

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（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司内部审计管理制度）

新疆宝地矿业股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在加强内部审计工作，提升审计质量，发挥审计监督作用。公司设立审计部，在党委、董事会主要负责人领导下开展工作，向审计与合规管理委员会负责。审计部负责财务审计、经济责任审计、内部控制审计等，组织实施年度审计计划，督促问题整改。内部审计包括内部控制、财务收支及专项审计三类。审计工作遵循独立、客观、公正、保密原则。公司建立审计发现问题整改机制，审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。对拒绝审计、提供虚假资料、拒不整改等行为予以责任追究。本制度适用于公司及控股子公司，由董事会负责解释，自审议通过后施行。

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