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炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-11 22:37:11

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（原标题：西安炬光科技股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订））

西安炬光科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计监督工作，加强内部控制，降低运营风险，保护公司及投资者权益。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及控股子公司、分公司的内部控制、财务信息及经营活动的监督评价。公司设立审计委员会，下设内审部，在审计委员会指导下独立开展工作，对董事会负责。内审部履行审计职责时具有检查、调查、提出建议等权限，可对公司各部门、全资子公司及重大影响参股公司进行审计。审计内容包括财务收支、内部控制、资金安全、重大事项等。制度明确了审计程序、档案管理、人员职业道德及奖惩机制。本制度经董事会审议通过后执行，由董事会负责解释。

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