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双林股份: 内部控制管理制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-05 23:14:55

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（原标题：内部控制管理制度（2025年9月））

双林股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等制定本制度。内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确。公司董事会负责内部控制制度的制定与执行。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统、信息系统、内部审计等方面，覆盖公司及下属单位各业务环节。重点控制包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的管理。公司设立内部审计部门，定期开展审计，提交内部控制评价报告，并在年度报告中披露。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起施行。

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