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华丽家族: 华丽家族股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-05 21:30:18

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（原标题：华丽家族股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订））

华丽家族股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）明确内审部在董事会审计委员会领导下独立行使职权，负责对公司本部及全资、控股、参股公司等的财务收支、经营管理活动、内部控制进行监督和评价。内审部履行检查、鉴证、评价、建议等职能，开展财务收支审计、工程项目审计、专项审计和专案审计。审计方式包括报送审计、就地审计和网上即时审计。内审部有权要求提供资料、调查取证、提出处理意见，对重大问题及时报告。制度规定了审计程序、报告编制、档案管理及奖惩措施，保障内部审计工作制度化、规范化，促进公司经营目标实现。本制度由内审部负责解释和修改，经董事会审批后执行。

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