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亨迪药业: 19-内部控制制度内容摘要

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2025-09-02 18:27:42

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（原标题：19-内部控制制度）

湖北亨迪药业股份有限公司于2025年9月发布内部控制制度，旨在规范公司运作，建立健全并有效实施内部控制，提升风险管理水平，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司各层级及业务环节。内部控制涵盖销售收款、采购付款、研发、固定资产管理、货币资金、关联交易、担保融资、投资、人力资源等关键环节，并包括印章管理、预算管理、信息披露等管理制度。公司设立内部审计部门，直接向董事会报告，负责内部控制的检查监督。董事会负责内控制度的建立、实施及信息披露，定期审阅内部控制检查监督报告，并形成内部控制自我评估报告，随年度报告一并披露。制度自董事会审议通过之日起生效。

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