数字人: 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告）

山东数字人科技股份有限公司因2024年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及北京证券交易所股票上市规则相关规定，存在股票可能被实施退市风险警示的风险。公司已于2025年4月29日披露内部控制审计报告，并自5月起每月披露风险提示公告。针对内部控制缺陷，公司成立整改小组，完善销售与采购审批流程，升级办公软件系统，合并财务软件U8和BPM为U8C，新增客户管理及应收账款减值测试功能，7月起新流程正式运行，并开展员工培训。内部审计部门加强事前、事中、事后监察。公司已分别于2025年5月30日、6月30日、7月31日披露整改进展及风险提示公告。后续将持续推进整改，消除风险因素。