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华荣股份: 内部控制制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 13:23:17

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（原标题：内部控制制度（2025年8月））

华荣科技股份有限公司为建立健全和有效实施内部控制，提高风险管理水平，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。内部控制由董事会、管理层及全体员工共同参与，涵盖公司层面、下属部门及附属公司、各业务环节。内控制度包括目标设定、内部环境、风险确认、评估、管理策略、控制活动、信息沟通和检查监督等要素，覆盖销货收款、采购付款、生产、固定资产管理、货币资金、关联交易、担保融资、投资、研发、人事管理等业务环节。公司应制定对控股子公司的管理控制制度，规范金融衍生品交易的内部控制，并设立监察部负责日常检查监督，定期提交内部控制检查监督工作报告。本制度自董事会批准之日起实施，解释权归公司董事会。

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