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天创时尚: 天创时尚股份有限公司内部审计管理制度（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 10:55:25

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（原标题：天创时尚股份有限公司内部审计管理制度（2025年8月修订））

天创时尚股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在规范内部审计工作，提升质量，促进公司治理。审计部独立行使监督权，对董事会负责，向审计委员会报告。制度适用于公司及下属单位。审计部职责包括检查内部控制有效性、财务信息合法性、协助反舞弊机制建设，定期报告审计情况。审计权限包括查阅文件、实地盘点、调查询问、参与会议等。审计程序涵盖计划、实施、报告与整改阶段。审计结果作为考核奖惩依据。审计档案由审计部集中管理，保管期限10年。本制度经董事会审议通过后生效，由审计部解释。

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