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海天瑞声: 北京海天瑞声科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-08-30 00:50:08

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（原标题：北京海天瑞声科技股份有限公司内部审计制度）

北京海天瑞声科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升工作质量，保护投资者权益。公司设立审计委员会，由独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。设立审计部，对董事会负责，独立开展工作，不得隶属于财务部门。审计部负责检查评估公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率等，至少每季度向审计委员会报告一次。审计部应每年提交内部控制评价报告，重点审查大额资金往来、对外投资、关联交易等事项。发现重大缺陷或风险应及时报告并披露。内部审计工作底稿保存不少于十年。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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