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恒通股份: 恒通物流股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-27 23:39:55

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（原标题：恒通物流股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订））

恒通物流股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，保障经营活动健康有序发展。审计部独立行使审计监督权，对各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计。审计范围包括财务收支、资产项目、重大合同、高管离任及专项事项。审计部有权审核凭证、检查资产、调查问题，并提出整改意见。公司董事会负责内部控制制度的建立与实施，审计委员会监督审计工作。审计部每季度向审计委员会报告，年度提交内部审计报告。公司应披露年度内部控制评价报告及会计师事务所审计意见。审计档案至少保存十年，未经批准不得泄露。本制度由董事会审议通过后生效。

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