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嘉化能源: 内部审计管理制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-05 19:30:09

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（原标题：内部审计管理制度（2025年8月））

浙江嘉化能源化工股份有限公司内部审计管理制度旨在规范公司内部审计工作，促进规范运作，防范风险，增强信息披露可靠性，维护股东权益。该制度依据多项法律法规及公司章程制定，适用于公司及下属全资及控股子公司。内部审计机构为审计部，在董事会审计委员会指导下独立开展工作，审计部需对公司内部控制、财务信息、经济活动等进行监督、评价和建议。审计部每年向审计委员会提交审计计划和工作报告，至少每季度报告内部审计情况。审计部有权检查公司重大事项，如对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等，并及时向审计委员会报告重大问题。内部审计人员应具备专业知识和业务能力，保持独立性和客观性，严格遵守职业规范。公司及相关人员违反本制度将受到相应处罚。该制度自董事会审议通过之日起实行。

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