三星新材: 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2024年度财务数据更新版）内容摘要

（原标题：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2024年度财务数据更新版））

浙江三星新材股份有限公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过57,623.89万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行对象为公司控股股东金玺泰，发行价格为10.73元/股，发行数量不超过54,107,109股。本次发行完成后，金玺泰持股比例将提升至约33.85%，杨敏、杨阿永持股比例稀释至约32.72%。公司主营业务为低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，客户主要为知名冷柜、酒柜和冰箱生产企业。报告期内，公司营业收入分别为76,286.41万元、89,226.17万元和101,549.68万元，归属于母公司股东的净利润分别为10,423.40万元、11,601.92万元和-6,560.34万元。2024年经营业绩下滑主要原因是国华金泰新纳入合并范围引起的期间费用增加、员工持股计划导致的股权激励费用提升及玻璃门体业务收入下滑。公司面临的风险包括下游行业需求波动、客户集中度较高、原材料价格波动、主营产品毛利率下降、光伏玻璃行业产能过剩等。本次发行已获上交所审核通过及中国证监会同意注册批复，尚需完成股票发行登记和上市相关事宜。