（原标题：西部黄金股份有限公司内控审计报告）
西部黄金股份有限公司内控审计报告由大信会计师事务所出具，报告编号为大信审字2025第12-00023号。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了西部黄金2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计结果显示，西部黄金按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所电话为+86(10)82330558，地址位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206室，网址为www.daxincpa.com.cn。报告日期为2025年4月1日。
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