（原标题：京投发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告）
京投发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据企业内部控制规范体系的要求，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。评价结果显示，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大或重要缺陷，内部控制有效。
纳入评价范围的主要单位包括公司本部及多家子公司，涵盖资产总额的98.81%和营业收入的99.29%。重点关注的资金管理、全面预算管理等高风险领域未发现重大遗漏。公司调整了内部控制缺陷认定标准，增加了资产总额和营业收入指标。报告期内，公司未发现未完成整改的重大或重要缺陷，一般缺陷一经发现即采取更正措施，风险可控。
上一年度发现的一般缺陷已完成整改。报告期内，公司持续推进内控制度的完善与落实，优化内外部沟通机制，加强信息披露管理和内控培训，提升风险防控水平。
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