（原标题：湖北兴福电子材料股份有限公司内部控制审计报告-勤信审字【2025】第0175号）
湖北兴福电子材料股份有限公司内部控制审计报告由中勤万信会计师事务所出具，报告日期为2025年3月28日。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了兴福电子2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷。报告指出，内部控制存在固有局限性，不能完全防止和发现错报。审计结果显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司内部控制自我评价报告表明，截至2024年12月31日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制评价结论与审计意见一致。评价范围涵盖公司及全资、控股子公司，主要业务包括组织架构、人力资源、资金活动等，重点关注高风险领域如资金活动、采购业务等。公司依据企业内部控制规范体系及内部控制评价管理办法开展评价工作，未调整缺陷认定标准。报告期内未发现需整改的内部控制重大或重要缺陷，一般缺陷已按计划完成整改。公司将继续健全和完善内部控制体系，确保内部控制的有效性。
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