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中再资环: 中再资环内部审计制度（2025年第一次修订）内容摘要

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2025-03-31 16:50:41

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（原标题：中再资环内部审计制度（2025年第一次修订））

中再资源环境股份有限公司内部审计制度于2025年3月31日经第八届董事会第三十七次会议审议通过。该制度旨在规范公司内部审计工作，促进公司发展目标的实现，保护投资者权益。审计部作为公司内设审计机构，在董事会领导下独立开展工作，负责对公司及下属单位的内部控制、风险管理、财务信息及经营活动进行监督评价。审计部有权要求被审计单位报送相关资料，参加有关会议，检查财务和经济活动资料，调查相关问题，并提出纠正意见和建议。审计程序包括审计立项、编制方案、成立审计组、印发通知书、召开进点会、编制实施方案、实施审计、编制工作底稿、提出审计报告初稿、审议报告、发布审计结果报告或决定。被审计单位应在3个月内将执行结果书面报告审计部。制度还明确了审计结果的运用、指导监督和责任追究等内容。

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