圣晖集成: 东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

东吴证券作为圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定对圣晖集成2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司首次公开发行A股股票募集资金总额为545,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为485,347,160.34元。截至2024年12月31日，公司已使用募集资金469,133,737.18元，使用部分闲置募集资金进行现金管理18,000,000.00元，尚未使用的募集资金专户余额为1,536,315.80元。公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，募集资金实行专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金投资项目包括补充洁净室工程配套营运资金项目、研发中心建设项目和营销与服务网络建设项目。其中，营销与服务网络建设项目已完成投入，研发中心建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态。公司不存在超募资金，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。会计师事务所和保荐机构均认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。