（原标题：苏公W[2025]E1032号茂莱光学2024年度内控审计报告）
南京茂莱光学科技股份有限公司发布了2024年度内部控制审计报告和内部控制评价报告。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，公证天业会计师事务所审计了茂莱光学2024年12月31日的财务报告内部控制，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制评价报告指出，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。评价结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括南京茂莱光学科技股份有限公司及其子公司，涵盖资产总额88.48%，营业收入96.88%。重点关注的高风险领域包括存货管理、销售业务、财务报告和募集资金管理。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。财务报告内部控制缺陷认定标准涉及资产总额、营业收入和经营性税前利润的错报金额比例。非财务报告内部控制缺陷认定标准涉及直接财产损失和其他定性标准。报告期内未发现重大或重要缺陷，所有缺陷均已整改完毕。
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