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中原高速: 河南中原高速公路股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

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2025-03-30 04:33:24

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（原标题：河南中原高速公路股份有限公司内部控制审计报告）

河南中原高速公路股份有限公司内部控制审计报告，勤信审字【2025】第1066号。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性，不能完全防止和发现错报，且可能因情况变化而变得不恰当。审计结果显示，公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具，签字注册会计师为中国注册会计师。报告日期为2025年3月28日。

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