（原标题：江苏连云港港口股份有限公司内部控制审计报告（勤信审字【2025】第0597号））
江苏连云港港口股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，在内部控制日常监督和专项监督的基础上进行了自我评估。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。报告基准日为2024年12月31日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷，仅存在少量一般缺陷，但不影响内部控制目标的实现。公司已制定整改计划并落实措施，确保内部控制的有效性和合理性。
纳入评价范围的主要单位包括一家分公司、三家全资子公司和四家控股子公司，这些单位的资产总额和营业收入分别占公司合并财务报表的99.74%和99.37%。评价涵盖组织架构、发展战略、社会责任等多个方面，重点关注资金活动、收入管理等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及《江苏连云港港口股份有限公司内部控制手册》开展评价工作，明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的具体认定标准。2025年，公司将持续优化管理制度体系，加强内部控制执行和监督检查，提升经营管理水平和风险防范能力。
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