（原标题：新华文轩2024年度内部控制审计报告）
新华文轩出版传媒股份有限公司内部控制审计报告由毕马威华振会计师事务所出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了新华文轩2024年12月31日的财务报告内部控制。报告指出，建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任，而注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低，因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计结果显示，新华文轩在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振会计师事务所的签字注册会计师为雷江和方海杰。报告日期为2025年3月27日。
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