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力合科创: 内部控制审计报告内容摘要

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2025-03-28 04:24:23

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（原标题：内部控制审计报告）

深圳市力合科创股份有限公司发布2024年度内部控制审计报告及内部控制自我评价报告。致同会计师事务所审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。内部控制评价涵盖公司本部及主要子公司，涉及投资管理、筹资管理、资金管理、财务报告等主要业务。公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引，结合实际情况，确定了内部控制缺陷的具体认定标准。截至2024年12月31日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。董事长贺臻于2025年3月25日签署报告。

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