（原标题：聚辰股份2024年度内部控制评价报告）
聚辰半导体股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制评价结论为有效。同时，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
纳入评价范围的主要单位包括聚辰半导体股份有限公司及其多家子公司，涵盖货币资金、筹资与投资、采购与付款等主要业务和事项。重点关注的高风险领域包括货币资金、筹资与投资、采购与付款、销售与收款、存货管理等方面。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷，将持续健全内部控制体系，完善内部控制制度，强化内部控制监督检查，促进公司健康可持续发展。
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