（原标题：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于神马实业股份有限公司2024年度内部控制审计报告）
神马实业股份有限公司2024年度内部控制审计报告由立信会计师事务所出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了神马股份2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。董事会负责建立健全和实施内部控制，注册会计师基于审计工作对财务报告内部控制有效性发表意见，并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。报告指出，神马股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制评价报告表明，公司依据《企业内部控制基本规范》及相关规定，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会确保内部控制健全有效，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。评价范围涵盖母公司及17家二级子公司和部分三级子公司，涉及组织架构、发展战略、人力资源、资金活动等主要业务和高风险领域。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，内部控制缺陷认定标准分为定量和定性标准。报告期内未发现需整改的内控缺陷。
首页
微信公众号
证券之星APP
