华数传媒: 内部控制审计报告内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制审计报告）

内部控制审计报告（天健审〔2025〕610号）

华数传媒控股股份有限公司全体股东：

依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，我们审计了华数传媒公司2024年12月31日的财务报告内部控制。

一、企业对内部控制的责任华数传媒公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，依据《企业内部控制基本规范》及相关指引规定。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。

三、内部控制的固有局限性内部控制存在固有局限性，不能完全防止和发现错报；情况变化可能导致内部控制不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低，基于内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见我们认为，华数传媒公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙），中国·杭州，二〇二五年三月十八日，中国注册会计师：葛徐、王绍武。