浙江华业: 内部控制鉴证报告内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制鉴证报告）

关于浙江华业塑料机械股份有限公司内部控制的鉴证报告（天健审〔2022〕1-139号）显示，浙江华业管理层按照《企业内部控制基本规范》对2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了认定。注册会计师何降星、张景辉依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行鉴证工作，认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告指出，内部控制存在固有局限，且本报告仅供浙江华业首次公开发行股票使用。

浙江华业成立于1994年4月26日，主营注塑机、挤出机核心部件的研发、生产和销售。公司建立了内部会计控制制度，涵盖控制环境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动及监督等方面。公司对诚信和道德价值观念、胜任能力、治理层参与、管理层理念、组织结构、职权分配、人力资源政策等进行了详细描述。公司已对货币资金、筹资、采购与付款、实物资产、成本费用、销售、固定资产、投资、担保等业务建立了内部控制制度，并定期评价内部控制有效性。公司拟根据《企业内部控制基本规范》持续优化内部控制业务流程及相关配套制度。