金徽股份: 华龙证券股份有限公司关于金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市2024年度持续督导报告书内容摘要

（原标题：华龙证券股份有限公司关于金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市2024年度持续督导报告书）

华龙证券股份有限公司作为金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，负责对公司的持续督导工作。根据相关法规要求，华龙证券对金徽股份2024年度持续督导工作进行了总结。

金徽股份经中国证监会核准，首次公开发行人民币普通股9,800万股，每股发行价格为10.80元，募集资金总额为105,840.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为95,618.83万元。

华龙证券通过建立健全并有效执行持续督导工作制度、签署保荐协议、日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。截至报告书出具日，公司在持续督导期间未发生须公开发表声明的违法违规事项，未出现违法违规、违背承诺的情况，公司及相关当事人未受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所纪律处分。

华龙证券对金徽股份的信息披露文件进行了事先或事后审阅，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、有效。保荐机构认为，公司严格按照相关规定进行信息披露，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华龙证券对金徽股份募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项进行了持续关注，并进行了现场检查，出具了专项核查报告。持续督导期间，公司未出现需要向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。