惠城环保: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿））

青岛惠城环保科技集团股份有限公司计划2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过85,000.00万元，主要用于石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流动资金。本次发行股票数量不超过58,197,099股，发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行完成后，特定对象所认购的股份限售期为6个月。

公司2024年1-9月实现归属于母公司股东的净利润4,343.82万元，较上年同期下降，主要原因是毛利率下降7.43个百分点。公司业绩下滑的原因包括废催化剂处理处置和催化剂销售市场竞争激烈，石油焦制氢灰渣接收量减少，处置成本上升，以及新项目投入较大但效益尚未释放。公司已采取措施积极应对，包括提升市场占有率、稳步推进新项目建设、加强成本管控等。

本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，旨在提升公司资源化综合利用能力和固废处理能力，优化财务结构，降低财务费用。项目实施后，预计新增固定资产及无形资产合计79,625.30万元，年均新增折旧摊销成本5,790.95万元。公司已取得相关项目批复和环保审批，正在积极推进土地审批手续。