威胜信息: 中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为威胜信息技术股份有限公司（简称“威胜信息”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定，对威胜信息2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。威胜信息首次公开发行募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为610,833,889.19元。截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专户均已销户。

报告期内，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理的情况。2024年2月28日，公司审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金58.65万元用于永久性补充流动资金。此外，公司募投项目均已结项，节余募集资金7,990.10万元已用于永久补充流动资金。

天健会计师事务所认为，公司管理层编制的《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了募集资金的实际存放与使用情况。保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。