(原标题:威胜信息内部控制审计报告)
威胜信息技术股份有限公司内部控制审计报告由天健会计师事务所出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了威胜信息公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。
企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》等规定,建立健全并有效实施内部控制,评价其有效性是董事会的责任。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化变得不恰当或遵循程度降低,因此根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。
审计意见认为,威胜信息公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)及中国注册会计师签署,日期为2025年2月27日。附件包括事务所营业执照、执业证书及签字注册会计师执业证书复印件,仅供威胜信息技术股份有限公司2024年年度披露使用。