（原标题：内部控制自我评价报告）
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出，公司已建立健全内部控制体系，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。
评价范围涵盖公司本部及四家控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%，涉及公司治理、业务流程等多方面，重点关注资金活动管理、采购管理等高风险领域。公司依据内部控制规范体系及手册开展评价工作，未调整缺陷认定标准。
报告期内，公司发现并整改了一般缺陷，内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制，确保风险可控。上一年度发现的缺陷已全部整改到位。公司内部控制体系不断完善，内控制度得到有效执行，防范风险能力增强。2025年，公司将深化内部控制管理，优化内部控制环境，进一步完善内控管理体系。董事长唐建国，2025年2月27日。
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