胜利精密: 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告）

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

股票代码：002426 股票简称：胜利精密

一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 195,000万元（含本数），在扣除发行费用后，拟投入下列项目： 1. 安徽胜利 安徽车载镁合金产品扩能建设项目 71,193.72 71,000.00 2. 发行人 苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目 55,217.43 55,000.00 3. 发行人 研发中心建设项目 32,014.68 32,000.00 4. 补充流动性资金 37,000.00 37,000.00 合计 195,425.83 195,000.00

二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）安徽车载镁合金产品扩能建设项目 1. 项目基本情况 项目建成后，将新增 978.00万套车载镁合金产品的生产能力，优化产品结构，满足客户需求，提升公司市场综合竞争力。 2. 项目实施的必要性 （1）汽车轻量化需求持续推动，上游轻合金市场稳定增长 （2）提高车载镁合金产品产能，缓解公司产能瓶颈 （3）横向丰富产品结构，满足客户多样化需求 3. 项目实施的可行性 （1）项目建设符合国家产业政策要求 （2）丰富的技术积累为项目实施奠定基础 （3）优质的客户群体为新增产能消化提供保障 4. 项目投资概算 本项目总投资 71,193.72万元，其中建设投资 62,409.81万元，铺底流动资金 8,783.91万元。

（二）苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目 1. 项目基本情况 项目建成后，将新增 757.50万件车载显示玻璃产品的生产能力，优化产品结构，满足客户需求，提升公司市场综合竞争力。 2. 项目实施的必要性 （1）顺应汽车产业高端化、智能化发展趋势，深入布局车载显示领域 （2）缓解公司现有产能瓶颈，满足持续提升的市场需求 （3）进一步提高公司装备水平，提高公司综合竞争力 3. 项目实施的可行性 （1）项目建设符合国家产业政策要求 （2）优质的客户资源保障了本项目新增产能的消化 （3）拥有丰富的技术积累及产品质量优势 （4）具备良好的区位优势 4. 项目投资概算 本项目总投资 55,217.43万元，其中建设投资 49,374.44万元，铺底流动资金 5,842.99万元。

（三）研发中心建设项目 1. 项目基本情况 本项目通过扩大研发场地，购置先进的研发设备，引进高精尖技术人才，加强复合集流体、不锈镁合金等领域的技术研究。 2. 项目实施的必要性 （1）进行前瞻性市场布局，为公司发展奠定基础 （2）自建高规格研发中心，提高产品竞争优势 （3）有利于引进研发人才，提高公司核心竞争力 3. 项目实施的可行性 （1）国家政策为行业的腾飞铺平道路 （2）公司拥有扎实稳健的技术积累 （3）公司具备完善的研发体系及管理经验 （4）公司积累了大量的优质客户群体 4. 项目投资概算 本项目总投资 32,014.68万元，其中建设投资 32,014.68万元。

（四）补充流动资金 1. 项目基本情况 本次募集资金中 37,000万元拟用于补充流动资金。 2. 补充流动资金的必要性 （1）满足公司持续增长的流动资金需求 （2）优化资本结构，提高公司抗风险能力，助力公司战略的实现 3. 补充流动资金的可行性分析 （1）本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规 （2）优化资本结构，提高公司抗风险能力 （3）公司具有规范、完善的内部控制体系

三、本次向特定对象发行对公司经营管理、财务状况等的影响 （一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关政策支持的发展方向以及市场发展趋势的需要，具有良好的市场前景和经济效益，可以帮助公司提高研发能力，优化产品结构，满足客户需求，为公司未来业务拓展奠定基础，提升公司市场综合竞争力。 （二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响 本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，为公司持续经营发展提供强有力的资金支持。本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成并产生效益需要一定时间，因此每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是，随着本次募集资金投资项目的建成达产，实现经济效益或提高生产与经营效率，将进一步提升公司效益，增强公司市场竞争能力。

四、结论 综上所述，本次募投项目符合国家相关产业政策以及公司发展战略方向，具有良好的市场发展前景，具备必要性和可行性。本次募集资金投资项目实施后，公司主营业务的竞争力将得到进一步提升，有利于进一步提高公司的盈利能力，增强市场竞争力，满足业务持续发展资金需求，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符合公司及全体股东的利益。