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科大讯飞: 内部审计制度（2024年8月）内容摘要

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2024-08-21 21:35:39

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（原标题：内部审计制度（2024年8月））

科大讯飞股份有限公司制定了内部审计制度以规范内部审计工作并提高工作质量。该制度根据相关法律法规和公司章程制定，适用于公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等方面的评价活动。董事会对公司内部控制制度的建立健全和有效实施负责，并应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。公司设立了审计委员会和审计部作为内部审计机构，审计部负责对公司财务信息、内部控制制度等进行检查监督并向审计委员会报告。此外，公司还明确了内部审计机构的职责、审计的具体实施步骤、信息披露要求、工作程序以及监督管理等内容。

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