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华扬联众: 中信证券股份有限公司关于《关于华扬联众数字技术股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》相关问题的核查意见内容摘要

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(原标题:中信证券股份有限公司关于《关于华扬联众数字技术股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》相关问题的核查意见)

中信证券作为华扬联众2020年度非公开发行股票的保荐机构,对华扬联众2023年年度报告中涉及的募集资金使用、项目进展及司法冻结资金等问题进行了核查。截至2023年底,华扬联众因诉讼司法冻结的货币资金总额为7,620.29万元,其中包含3,472.8万元的募集资金,占募集资金专户余额的70%左右。2021年9月,华扬联众通过非公开发行股票募集3.77亿元,计划分别投入品牌新零售网络运营建设项目和创新技术研究中心项目1.88亿元和7,600万元,但截至2023年末,项目进度分别为3.05%和0%,且未见公司就项目延期进行审议和披露。

关于货币资金被司法冻结的具体情况,华扬联众涉及多起诉讼,包括与北京艾奥塔数字营销有限公司、合纵(上海)广告有限公司、上海新数网络科技股份有限公司等的欠款纠纷,冻结金额从几百万元到几千万元不等,部分案件已结案,部分正在审理中,冻结期限从2021年至2023年不等,预计解冻时间随案件进展而定。

华扬联众解释称,品牌新零售网络运营建设项目和创新技术研究中心项目的进展缓慢是由于互联网营销行业周期变化、公司运营模式调整和公司迁址等因素,导致项目可行性发生重大变化。公司已对项目投资进度放缓,以避免影响募集资金使用效率。截至2023年底,未投入的募集资金总计26,000.78万元,其中5,000.78万元存放于北京银行的募集资金专户,21,000万元用于暂时补充流动资金。公司表示,随着注册地点迁址完成,将重新评估项目可行性,调整建设地点和实施方向,相关募投项目后续发展存在不确定性。

华扬联众还表示,由于原募投项目可行性变化,公司未对项目继续投入募集资金,也未审议披露项目延期,因为尚未确定新的项目方向。公司自查显示,募集资金管理和使用方面不存在其他违规情形。中信证券核查后认为,华扬联众的募集资金使用情况与实际情况相符,公司对项目进展缓慢的原因及风险进行了充分披露,且募集资金的使用安排合理,不存在重大不利影响。中信证券履行了保荐职责和持续督导义务。

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