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建研设计: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价管理办法（试行）内容摘要

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2024-06-24 17:37:29

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（原标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价管理办法（试行））

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司制定了内部控制评价管理办法，旨在确保公司内部控制体系的有效性。该办法明确了内部控制评价的原则、依据、内容、组织分工、程序类型、缺陷认定及评价报告的编制等。评价遵循全面性、重要性、客观性原则，依据法律法规及公司制度进行。评价内容涵盖公司层面及业务层面的内部控制要素。组织上，董事会、审计委员会、监事会、经理层及审计部各有明确职责，审计部负责具体实施。评价程序包括准备、实施、汇总编制报告及反馈跟踪阶段。内部控制缺陷按影响程度分为重大、重要、一般缺陷，并有详细的认定标准。公司通过日常监督、专项监督和年度评价相结合的方式进行内部控制评价，并对缺陷进行整改跟踪。

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