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炼石航空: 内部控制评价制度内容摘要

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2024-06-21 17:34:06

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（原标题：内部控制评价制度）

炼石航空科技股份有限公司修订了内部控制评价制度，旨在确保公司内部控制评价工作的有效开展，促进规范运作和健康发展。制度依据包括《企业内部控制基本规范》等法规，明确了内部控制评价的定义、组织结构及职责、评价内容、程序、缺陷认定标准及评价报告要求。风控合规部负责组织和实施评价工作，包括制定方案、组成工作组、现场测试、汇总结果、编写报告等。评价内容围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素展开。制度还设定了财务报告及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，并要求公司每年基于12月31日的基准日出具内部控制评价报告，报告需包含内部控制缺陷、整改情况及有效性结论等内容。此外，制度强调了内部控制文档的管理、人员培训及制度的适用范围、修订条件等。

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