天龙股份（603266）2024年年报财务简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期天龙股份（603266）发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入13.67亿元，同比上升3.72%，归母净利润1.1亿元，同比下降1.18%。按单季度数据看，第四季度营业总收入3.88亿元，同比上升5.83%，第四季度归母净利润2760.62万元，同比上升12.19%。本报告期天龙股份公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达484.71%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利1.97亿元左右。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率22.32%，同比增0.12%，净利率8.06%，同比减4.72%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.03亿元，三费占营收比7.53%，同比减3.24%，每股净资产7.54元，同比增5.51%，每股经营性现金流1.05元，同比减12.83%，每股收益0.55元，同比减1.79%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.1%，资本回报率一般。去年的净利率为8.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额3.66亿元，累计分红总额1.80亿元，分红融资比为0.49。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达484.71%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：泰国生产基地目前的建设进展及业务发展情况？
答：泰国生产基地目前基建主体工程已完成，部分设备已在试生产，同时凭借精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术能力，顺利拿到了海外头部客户智能家居领域开关插座总成项目定点，实现了新项目开门红，未来泰国公司将积极争取更多的海外订单，提升公司竞争能力和市场占有率。
2、公司主要客户占比情况及国内客户开拓情况？
目前主要客户为国内外知名汽车零部件一级供应商、电工电器厂商，代表客户主要为博泽集团、日立、大陆汽车、博世集团、施耐德、伊顿集团等，并保持了长期稳定合作关系，同时也在积极开拓国内头部客户。目前前十大客户收入占比约73%。

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