德尔股份（300473）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期德尔股份（300473）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入22.87亿元，同比上升5.74%，归母净利润1829.29万元，同比上升209.75%。按单季度数据看，第二季度营业总收入12.28亿元，同比上升10.18%，第二季度归母净利润1224.56万元，同比下降59.41%。本报告期德尔股份盈利能力上升，毛利率同比增幅16.98%，净利率同比增幅225.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率22.87%，同比增16.98%，净利率0.71%，同比增225.74%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.99亿元，三费占营收比17.44%，同比增14.46%，每股净资产10.03元，同比增0.24%，每股经营性现金流1.31元，同比增27.15%，每股收益0.12元，同比增209.41%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.92%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为0.21%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额12.68亿元，累计分红总额2.42亿元，分红融资比为0.19。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为32.68%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.5%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.03%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达5873.41%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：介绍一下公司汽车零部件业务情况？

答：公司汽车零部件业务板块情况如下

1、降噪（NVH）、隔热及轻量化产品，致力于为乘用车和商用车的隔音、隔热及电磁屏蔽、电池包阻燃等提供定制化的解决方案，在全球范围内处于行业领先地位。

2、电机、电泵及机械泵类产品，致力于开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统的电机、电泵及机械泵类产品，批量供货于国内外知名客户，具备较强的竞争力。

3、电控、汽车电子类产品，能够根据传统汽车以及新能源汽车的需求，提供定制化产品，凭借领先的研发能力和优质的客户资源，在行业中具有较强的竞争力。

4、新能源产品公司生产的产品，既可应用于传统燃油车、也可应用于新能源汽车。面对新能源汽车市场的快速发展，公司已开发能够更好提升新能源汽车安全性能的电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆、空调压缩机包覆等产品；适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。

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