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黑牡丹(600510)2024年一季报简析:净利润减45.59%,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2024-04-24 06:04:06
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据证券之星公开数据整理,近期黑牡丹(600510)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中黑牡丹净利润减45.59%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入4.61亿元,同比下降74.47%,归母净利润5767.76万元,同比下降45.59%。按单季度数据看,第一季度营业总收入4.61亿元,同比下降74.47%,第一季度归母净利润5767.76万元,同比下降45.59%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率39.93%,同比增130.41%,净利率11.4%,同比增94.57%,销售费用、管理费用、财务费用总计6577.51万元,三费占营收比14.28%,同比增163.18%,每股净资产9.86元,同比增2.34%,每股经营性现金流-0.84元,同比增2.89%,每股收益0.06元,同比减40.0%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司当前可能存在存货较高的风险存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意即将到期的长期借款规模,其他流动负债不算少,建议了解下细节。公司其他流动负债绝对值较大,建议重点关注该指标详细情况。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为负。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为31.63%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-15.65%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达34.78%、近3年经营性现金流均值为负)
  3. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  4. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达2311.81%)
  5. 建议关注公司存货状况(存货/营收已达125.08%)

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