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柏楚电子: 内部审计工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-31 22:24:50

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（原标题：内部审计工作制度）

上海柏楚电子科技股份有限公司为加强内部审计工作，依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计工作制度。该制度明确了内部审计的定义、原则和适用范围，规定了审计委员会和内部审计部门的职责与权限，强调内部审计的独立性和客观性。内部审计部门负责对公司及子公司的内部控制、财务信息真实性及经营活动效率进行监督和评价，并定期向审计委员会报告。制度还规定了内部审计的工作程序、实施步骤及后续整改监督机制，确保内部控制缺陷得到及时整改。本制度自董事会审议通过后生效。

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