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线上线下: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-19 21:45:03

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（原标题：内部审计制度）

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的定义、目标和组织架构。公司设立董事会审计委员会，内审部作为内部审计机构向董事会负责，并接受审计委员会的监督。内部审计范围包括内部控制、财务信息、经营活动等方面，重点检查募集资金使用、关联交易、对外担保等事项。内部审计部门需定期提交审计计划和报告，发现重大问题应及时上报。公司还建立了审计档案管理和责任追究机制，确保审计工作的独立性和有效性。

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